Page 9 - ZOO_vs_2017

Výročná správa 2017 The Annual Report Odbor ekonomický
Economic department

Projektové dokumentácie a štúdie 100 969,00
(Oplotenie vnútri areálu 850,00 EUR, Objekt expozičnej časti sysľov so zázemím 2 500,00 EUR,
Výbeh pre šelmy viacúčelový výbehový objekt 12 091,00 EUR, Technicko-hospodárska budova
7 511,00 EUR, Edukačný pavilón – Administratívno-edukačný objekt 34 740,00 EUR, Priestor pre
medvede chovný a izolačný 26 880,00 EUR, Prístrešok pre kŕmenie 630,00 EUR, Zariadenie na pre-
chodné uskladnenie odpadových živočíšnych tkanív 1 200,00 EUR, Voliéra pre dravé vtáky 4 199,00
EUR, Pavilón a výbeh slonov 3 528,00 EUR, Areál pavilónu slonov – riešenie exteriérových úprav
3 300,00 EUR, Pavilón slonov II. 3 540,00 EUR)
Stavebný dozor na stavbu „Výbehový objekt pre psovité šelmy“ a „Kruhová voliéra 1 680,00
karpatskej avifauny“
Dofinancovanie stavby „Prepojenie únikovej cesty pre imobilných“ 13 167,43
Torkrétovanie stien výbehu medveďov 47 228,00
Spolu 437 213,58
Bežné a kapitálové výdavky sme použili na plnenie úloh stanovených v pláne
hlavných úloh.
- Koncepcie, programy, metodiky
- Veda, výskum, výchova, vzdelávanie a edičná činnosť
- Monitoring, informatika a dokumentácia
- Investičné akcie, budovanie, údržba zariadení
- Medzinárodná spolupráca
- Iné úlohy
Náklady
Schválený Upravený
Účet rozpočet rozpočet Skutočnosť %
(EUR)
(EUR) (EUR)
501 Spotreba materiálu 498 000,00 505 364,00 506 024,00 100
502 Spotreba energií 174 995,00 204 266,00 214 171,00 105
504 Predaný tovar 34 750,00 34 750,00 43 657,00 126
511 Opravy a udržiavanie 79 000,00 86 500,00 87 385,00 101
512 Cestovné 20 000,00 20 000,00 17 051,00 85
513 Náklady na reprezentáciu 1 000,00 1 000,00 598,00 60
518 Ostatné služby 220 531,00 224 423,00 233 649,00 104
521 Mzdové náklady 897 991,00 940 679,00 946 116,00 101
524 Zákonné soc. poistenie 312 863,00 327 782,00 325 241,00 99
525 Ostatné sociálne poistenie 500,00 500,00 349,00 70
527 Zákonné soc. náklady 50 000,00 50 000,00 48 992,00 98
528 Ostatné sociálne náklady 10 000,00 10 000,00 10 309,00 103
532 Daň z nehnuteľností 22 000,00 22 000,00 21 598,00 98
538 Ostatné dane a poplatky 7 665,00 7 665,00 7 581,00 99
Ostatné náklady na
548 30 540,00 47 252,00 49 294,00 104
prevádzku
551 Odpisy DlHM a DlNM 613 564,00 613 564,00 613 669,00 100
563 Kurzové straty 400,00 400,00 100,00 25
568 Ostatné finančné náklady 500,00 500,00 387,00 77
591 Splatná daň z príjmov 9 500,00 9 500,00 11 565,00 122
Spolu 2 983 799,00 3 106 145,00 3 137 736,00

7