Page 5 - ZOO vs 2011

Výročná správa 2011 The Annual Report Ekonomika
Economy

Bežné a kapitálové výdavky sme použili na plnenie
týchto úloh stanovených v pláne hlavných úloh.
- Koncepcie, programy, metodiky
- Veda, výskum, výchova, vzdelávanie
- Monitoring, informatika
- Edičná činnosť
- Investičné akcie, budovanie, údržba zariadení
- Medzinárodná spolupráca
- Iné úlohy

Celkové výnosy za rok 2011: 1 809 513,27 €
Celkové náklady za rok2011: 1 839 149,90 €
Hospodársky výsledok – strata: - 29 636,63 €
Vstupné do zoo bolo nasledovné:
- vstupné do zoo 3,00 €
- deti (4-15 rokov), inv. dôchodcovia 1,50 €
- študenti denného štúdia, dôchodcovia 2,00 €
- detskí účastníci programov v zooškole 1,00 €
- deti z rodín v hmotnej núdzi 0,50 €
Stav pracovníkov: 79
Priemerná mesačná mzda za rok 2011 bola 646,41 €.

Náklady v eurách
Účet Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
Spotreba materiálu 245 500 276 271 276 271
Spotreba energie 177 500 203 266 203 266
Predaný tovar 15 000 23 440 23 440
Opravy a udržiavanie 23 000 38 262 38 262
Cestovné 5 500 7 468 7 468
Náklady na reprezentáciu 500 564 564
Ostatné služby 94 000 108 642 108 642
Mzdové náklady 580 344 615 302 615 302
Zákonné soc. poistenie 202 830 212 386 212 386
Ostatné sociálne poistenie 0 144 144
Zákonné soc. náklady 36 300 37 840 37 840
Ostatné sociálne náklady 3 000 3 046 3 046
Daň z nehnuteľností 13 300 13 252 13 252
Ostatné dane a poplatky 5 500 7 432 7 432
Ostatné náklady na prevádzku 27 000 25 077 25 077
Odpisy DlHM a DlNM – z vlastných 94 814 96 001 96 001
Tvorba ost. rezerv z prev. 700 3 956 3 956
Kurzové straty 90 85 85
Ostatné finančné náklady 0 1 072 1 072
Splatná daň z príjmov 6 850 6 507 6 507
Odpisy DlNM a DlHM 152 192 153 907 159 137
Spolu: 1 683 920 1 833 920 1 839 150
5