Page 4 - ZOO vs 2012
P. 4
Ekonomika Zoologická záhrada Bojnice
Economy
EKONOMICKÝ ÚSEK
Vlasta Hopková
Pôvodný rozpis bežného transferu
Pôvodný rozpis bežného transferu Vlastné tržby a výnosy z transferu zo ŠR
na plnenie plánu hlavných úloh
na plnenie plánu hlavných úloh
našej organizácie sme mali
našej organizácie sme mali
schválený v sume 729 390,00 Eur..
schválený v sume 729 390,00 Eur
opatrením
Rozpočtovým
Rozpočtovým opatrením č. č. 52% 48%
1/2012 sme mali pridelený
1/2012 sme mali pridelený
kapitálový transfer v sume
kapitálový transfer v sume
28 115,00 Eur s účelovým určením na prevádzkové
28 115,00 Eur s účelovým určením na prevádzkové
zariadenia. Kapitálový transfer budeme čerpať v roku
zariadenia. Kapitálový transfer budeme čerpať v roku
2013. beåný transfer zo ŠR
tråby zo vstupného, z prenájmov, predaja propagaþného materiálu a zvierat
Bežné a kapitálové výdavky sme použili na plnenie
úloh stanovených v pláne hlavných úloh: koncepcie, Zoologickú záhradu navštívilo v roku 2012 celkovo
programy, metodiky; veda, výskum, výchova, 294 622 návštevníkov, z toho platiacich 292 716
vzdelávanie; monitoring, informatika; edičná činnosť; návštevníkov, je to o 27 970 návštevníkov menej
investičné akcie, budovanie, údržba zariadení; ako v roku 2011. Znížená návštevnosť samozrejme
medzinárodná spolupráca a iné úlohy. spôsobila znížené plnenie tržieb zo vstupného.
Počas celej sezóny prebiehala výstavba „Náučného
PrehĐad Prehľad o čerpaní chodníka Karpatskej fauny v areáli ZOO Bojnice“, čo
o þerpaní nákladov 14%
nákladov
15% 8% v značnej miere obmedzovalo pohyb návštevníkov
k expozíciám zvierat a to sa do určitej miery prejavilo
11%
aj na zníženej návštevnosti. Znížené plnenie tržieb
12%
mzdové náklady 7% z predaja propagačného materiálu bolo spôsobené
spotreba energií tým, že dodávatelia propagačného materiálu neboli
spotreba materiálu 33% ochotní dodávať tovar na základe komisionálnej
odpisy DIHM a DINM
ostatné sluåby a opravy zmluvy.
zákonné sociálne poistenie
969 889
ostatné náklady (zákonné sociálne náklady, dane, rezervy, predaný tovar, atć.)
836 486
796 600 812 744 806 106
741 713 729 390
713 625 694 961 707 817
Vysoké prekročenie nákladov na energie spôsobila
zvýšená spotreba energie a plynu počas dlhotrvajúcej
zimy a rozšírenie vykurovania do existujúcich
ubikácií. Vysoké prekročenie nákladov na predaný
tovar, nakúpili sme propagačný materiál na projekt
„Informačný systém ZOO Hodonín – ZOO Bojnice“, 2008 2009 2010 2011 2012
ktoré budú refundované v roku 2013. Na účte beåný transfer zo ŠR vlastné tråby
reprezentačné sme účtovali spotrebu minerálnych
vôd počas letných horúčav na zabezpečenie pitného
režimu zamestnancov, preto je položka vysoko Vstupné do zoo bolo nasledovné:
prekročená. Zvýšená chorobnosť oproti roku 2011 - bežné vstupné 3,50 Eur
spôsobila prekročenie položky ostatné sociálne - deti (4-15 rokov), inv. dôchodcovia s preuk. 1,50 Eur
náklady. - študenti denného štúdia, dôchodcovia 2,00 Eur
- detskí účastníci vzdel. programov v zooškole 1,00 Eur
Celkové výnosy 1 757 855,43 Eur - deti z rodín v hmotnej núdzi 0,50 Eur
Celkové náklady 1 914 700,35 Eur
K 31.12.2012
4
